구로청소년센터 2023년도 2차 추가경정예산 승인

□ 2023년도 2차 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	위탁금 및 보조금
기 정 예 산	3,592,000 (100%)	1,776,151 (49.5%)	116,029 (3.2%)	1,699,820 (47.3%)
추 경 예 산	3,565,679 (100%)	1,678,400 (47.1%)	116,829 (3.3%)	1,770,450 (49.6%)
증 감	△26,321	△97,751	800	70,630

※ 주요 변경내역

□ 사업수입

- 시설이용료 주차장 미운영에 따른 수입감소(△4,444천원)

- 사업폐지 및 사업변경으로 인한 수입감소(△93,307천원)

□ 사업외수입 : 이자수입 증가(800천원)

□ 위탁금 및 보조금 수입

- 공공요금인상분 시비보조금(21,828천원)

- 민간위탁 기능보강사업비(40,772천원)

- 구비보조금 증가(8,030천원)

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	운영비	사업비	사업외 지출 및 기타
기정예산	3,592,000 (100%)	908,072 (25.3%)	643,456 (17.9%)	1,854,154 (51,6%)	186,318 (5.2%)
추경예산	3,565,679 (100%)	898,359 (25.2%)	673,156 (18.9%)	1,815,532 (50,9%)	178,632 (5%)
증감	△26,321	△9,713	29,700	△38,622	△7,686

※ 주요 변경내역

□ 인건비 : 직원 수 변동으로 인한 인건비 감액(△9,713천원)

□ 운영비 : 수도광열비 증액에 따른 증액(29,700천원)

□ 사업비 : 생활체육 운영직원 감소 및 프로그램 폐지(1개), 사업 변경(53개)으로 인한 감액(△38,622천원)

□ 사업외 지출 및 기타 : 부가가치세 납부 지출 감액(△7,686천원)

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년센터의 2023년도 2차 추가경정 사업예산은 일반회계로 한다.

제 2조  세입 ․ 세출 예산총액은 각각 3,565,679천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,565,679천원)

① 사업수입    1,678,400천원

② 사업외수입    116,829천원

③ 보조금      1,770,450천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,565,679천원)

① 인 건 비      898,359천원

② 운 영 비      673,156천원

③ 사 업 비    1,815,532천원

④ 사업외지출 및 기타  178,632천원

3) 2023년도 추가경정 사업은 총 6개 분야,32개 사업,119개 프로그램

○ 따라서 2023년도 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 1,678,400천원 / 지출 1,601,561천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항