예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년센터의 2023년도 추가경정 사업예산은 일반회계로 한다.

제 2조  세입 ․ 세출 예산총액은 각각 3,592,000천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(3,592,000천원)

① 사업수입    1,776,151천원

② 사업외수입    116,029천원

③ 보조금      1,699,820천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(3,592,000천원)

① 인 건 비      908,072천원

② 운 영 비      643,456천원

③ 사 업 비    1,854,154천원

④ 사업외지출 및 기타  186,318천원

3) 2023년도 추가경정 사업은 총 6개 분야,32개 사업,117개 프로그램

○ 따라서 2023년도 전체사업에 배정된 예산은 다음과 같다.

(수입 1,776,151천원 / 지출 1,673,954천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항

구로청소년센터 2023년도 1차 추가경정예산 승인

□ 2023년도 1차 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	위탁금 및 보조금
기 정 예 산	3,179,000 (100%)	1,472,677 (46.3%)	157,972 (5.0%)	1,548,351 (48.7%)
추 경 예 산	3,592,000 (100%)	1,776,151 (49.5%)	116,029 (3.2%)	1,699,820 (47.3%)
증 감	413,000	303,474	△41,943	151,469

※ 주요 변경내역

- 회원수 증가로 교육문화사업 및 생활체육프로그램 사업 수입 증가 :  303,474천원

- 국‧시‧구비 보조금 증가(공모사업 및 감년보조금 증액) : 151,469천원

- 이월금 결산반영으로 인한 사업외 수입감소 : △41,943천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	운영비	사업비	사업외 지출 및 기타
기정예산	3,179,000 (100%)	903,231 (28.4%)	567,334 (17.9%)	1,536,156 (48.3%)	172,279 (5.4%)
추경예산	3,592,000 (100%)	908,072 (25.3%)	643,456 (17.9%)	1,854,154 (51,6%)	186,318 (5.2%)
증감	413,000	4,841	76,122	317,998	14,038

※ 주요 변경내역

- 승진자 발생으로 인한 인건비 증액  : 4,841천원

- 공공요금 및 용역비 증액에 따른 운영비 증액 : 76,122천원

- 사업수입 증가로 인한 강사비, 사업 운영비 증액 : 317,998천원

- 예비비 증액 및 부가가치세 지출 증액 : 14,038천원