구로청소년센터 2020년도 추가경정예산 승인

□ 2020년도 추가경정예산 승인

○ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	세 입
	계	사업수입	사업외수입	보조금
기 정 예 산	3,659,000 (100%)	1,611,198 (44%)	288,534 (7.9%)	1,759,268 (48.1%)
추 경 예 산	2,698,000 (100%)	280,241 (11%)	493,837 (18%)	1,923,922 (71%)
증 감	△961,000	△1,330,957	205,303	164,654

※ 주요 변경내역

- 코로나19 영향 교육문화사업 및 생활체육프로그램 사업 수입 감소 :  △1,330,957천원

- 국‧시‧구비 보조금 및 손실보존금 증가 : 164,654천원

- 환수금 수입(204,322천원), 부가세 환급금등(23,078천원) 사업외수입 증가 : 205,303천원

○ 세출예산

(단위 : 천원)

구분	세 출
	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	사업비	사업외 지출	예비비 및 기타
기정예산	3,659,000 (100%)	727,174 (19.9%)	715,212 (19.5%)	154,673 (4.2%)	550,000 (15%)	1,424,549 (38.9%)	17,940 (0.5%)	69,452 (1.9%)
추경예산	2,698,000 (100%)	635,913 (23.6%)	421,440 (15.6%)	154,673 (5.7%)	588,500 (21.8%)	828,848 (30.7%)	17,940 (0.7%)	50,686 (1.9%)
증감	△961,000	△91,261	△293,772	0	38,500	△595,701	0	△18,766

※ 주요 변경내역

- 코로나19 영향 직원 휴업실시 및 미충원 예산 절감 : △91,261천원

- 수영장 천정 긴급공사비 자본지출 증가 : 38,500천원

- 용역비, 공공요금등 코로나19 영향으로 인한 지출감소 : △293,772천원

- 휴관으로 인한 사업축소 및 수영장 휴장 으로인한 사업비 감소 : △595,701천원

예 산 총 칙

제 1조  시립구로청소년센터의 2020년도 2차 추가경정 사업예산은 일반회계로 한다.

제 2조  세입 ․ 세출 예산총액은 각각 2,698,000천원으로 한다.

제 3조  1) 세입의 주요재원은 다음과 같다.(2,698,000천원)

① 사업수입      280,241천원

② 사업외수입    493,837천원

③ 보조금      1,923,922천원

2) 세출의 내용은 다음과 같다.(2,698,000천원)

① 인 건 비      635,913천원

② 물 건 비      421,440천원

③ 경상이전      154,673천원

④ 자본지출      588,500천원

⑤ 사 업 비      828,848천원

⑥ 사업외지출     17,940천원

⑦ 예비비및기타   50,686천원

3) 2020년도 사업은 총 6개 분야,40개 사업,105개 프로그램

○ 따라서 2020년도 2차 추가경정에 배정된 예산은 다음과 같다.

(828,848천원)

제 4조  (명시이월사업)  해당사항 없음

제 5조  (계속비사업)  해당사항 없음

제 6조  국가 또는 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 수익자부담 경비 등은

추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적에 적절한 경우 먼저 사용

할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영하여야 한다.

제 7조  세출경비의 부족이 생겼을 때는 사회복지법인 재무․회계 규칙 제 16조에 의거

하여 예산을 전용할 수 있다. 단, 동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는

법인 대표이사(또는 시설의 장)에게 그 권한을 위임한다.

제 8조  기타 필요한 사항